| ҮЗҮҮЛЭЛТ | МӨР | ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | ГҮЙЦЭТГЭЛ | Зөрүү | хувь | Тайлбар | |
| 1 | I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 280,250,800.00 | 245,947,171.93 | 34,303,628.07 | 100.0 | ||
| 2 | II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН | 280,250,800.00 | 245,947,171.93 | 34,303,628.07 | 100.0 | ||
| 3 | IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН | 280,250,800.00 | 245,947,171.93 | 34,303,628.07 | 100.0 | ||
| 4 | Бараа, үйлчилгээний зардал | 280,250,800.00 | 245,947,171.93 | 34,303,628.07 | 100.0 | ||
| 5 | Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 173,176,200.00 | 169,199,248.55 | 3,976,951.45 | 68.9 | Эхийн чөлөөтэй эмч болон дутуу байгаа эмгэг судлаач нарын цалин үлдсэн болно. | |
| 6 | Үндсэн цалин | 117,460,800.00 | 134,326,047.46 | -16,865,247 | 54.6 | Эхийн чөлөөтэй эмч болон дутуу байгаа эмгэг судлаач нарын цалин үлдсэн болно. | |
| 7 | Нэмэгдэл | 31,474,200.00 | 11,571,373.09 | 19,902,827 | 4.7 | ||
| 8 | Үр дүн урамшуулал | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 9 | Унаа хоолны хөнгөлөлт | 24,241,200.00 | 23,301,828.00 | 2,715,160.00 | 9.5 | ||
| 10 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 20.781.300,00 | 20.781.300,00 | 0.00 | 12.0 | ||
| 11 | Тэтгэврийн даатгал | 12,122,334.00 | 11,843,947.39 | 278,386.61 | 7.0 | ||
| 12 | Тэтгэмжийн даатгал | 1,385,409.60 | 1,353,593.98 | 31,815.62 | 0.8 | ||
| 13 | ҮОМШӨ ний даатгал | 3.463.524,00 | 3.383.984,97 | 646,719.54 | 2.0 | ||
| 14 | Ажилгүйдлийн даатгал | 346,352.40 | 338,398.49 | 64,671.96 | 0.2 | ||
| 15 | Байгууллага төлөх ЭМД ийн хураамж | 3,463,680.00 | 3,861,375.17 | (471,624,71) | 2.0 | ||
| 16 | Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал | 8.981.700,00 | 0.00 | 8,981,700.00 | 0.0 | Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл | |
| 17 | Гэрэл цахилгаан | 2.229.600,00 | 0.00 | 2,229,600.00 | 0.0 | Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл | |
| 18 | Түлш халаалт | 5.221.200,00 | 0.00 | 5,221,200.00 | 0.0 | Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл | |
| 19 | Цэвэр бохир ус | 1,530,900.00 | 0.00 | 1,530,900,00 | 0.0 | Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл | |
| 20 | Хангамж,бараа материал | 13,103,600.00 | 8,840,873.38 | 4,262,726.62 | 3.6 | ||
| 21 | Бичиг хэрэг | 377.400,00 | 1,378,840.00 | -1,001,440.00 | 0.6 | Үниийн өсөлт нэмэгдсэнтэй холбоотой.Тээвэр шатахуунаас бүлэг дотор нь шилжүүлэв. | |
| 22 | Тээвэр (шатахуун) | 1.856.700.00 | 978,000.00 | 878,700.00 | 0.4 | Дуудлагаар ажиллаагүй тул хэмнэгдсэн | |
| 23 | Шуудан холбоо | 359.700,00 | 498.229.38 | 138529,38 | 0.2 | Үниийн өсөлт нэмэгдсэнтэй холбоотой.Тээвэр шатахуунаас бүлэг дотор нь шилжүүлэв. | |
| 24 | Хог хаягдал зайлуулах хортон мэрэгч устгах | 1.808.400,00 | 1.879.880.00 | (71.480,00) | 0.8 | Үниийн өсөлт нэмэгдсэнтэй холбоотой.Тээвэр шатахуунаас бүлэг дотор нь шилжүүлэв. | |
| 25 | Бүтэз худалдан авах зардал | 8.701.400,00 | 4.105.924,00 | 4.595.476.00 | 1.7 | Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл | |
| 26 | Нормативт зардал | 47.592.200,00 | 40,332,600.00 | 7,259,600 | 16.3 | Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл | |
| 27 | Эм | 46,356,900.00 | 39,898,100.00 | 6,458,800.00 | 16.2 | Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл | |
| 28 | Нормын хувцас зөөлөн эдлэл | 1.235.300,00 | 434,500.00 | 800,800.00 | 0.4 | Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл | |
| 29 | Эд хогшил,урсгал засвар | 9,455,600.00 | 1,443,000.00 | 8,012,600.00 | 1.7 | Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл | |
| 30 | Багаж хэрэгсэл | 9,455,600.00 | 1,443,000.00 | 8,012,600.00 | 1.7 | Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл | |
| 31 | Урсгал засвар | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
| Гадаад ,зочны зардал | 590,700 | 0.00 | 590,700.00 | 0.2 | Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл | ||
| 32 | Дотоод томилолт | 590,700.00 | 0.00 | 590,700.00 | 0.2 | ||
| 33 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний төлбөр хураамж | 6,569,500.00 | 5.350.150,00 | 1,219,350.00 | 2.2 | ||
| 34 | Аудитын баталгаажилт зардал /гадаад/ | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0 | 0.8 | ||
| 35 | Тээврийн хэрэгслийн даатгал | 989,000.00 | 0.00 | 989,000.00 | 0.0 | Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл | |
| 36 | Тээврийн хэргслийн татвар | 158,400.00 | 00,00 | 158,400.00 | 0.0 | Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл | |
| 37 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
| 38 | Мэдээлэл технолгийн үйлчилгээ | 774,600.00 | 766,200.00 | 8,400.00 | 0.3 | ||
| 39 | Улсын маягт | 247,500.00 | 183,950.00 | 63,550.00 | 0.1 | ||
| 40 | Харуул хамгаалалтын зардал | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.9 | ||
| 41 | Тэт/а олгосон тэтгэмж | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
| 42 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 280,250,800.00 | 305,825,000.00 | 25,574,200.00 | 100.0 | ||
| 43 | Үндсэн болон туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих | 16,374,900.00 | 41,919,100.00 | 25,544,200.00 | 13.7 | 25.5 мянган төгрөгийн давсан орлоготой байна. | |
| 51 | Үйлчлэх ажилтан | 17.00 | 10.00 | 0.00 | |||
| 46 | Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжих | 0.00 | |||||
| 47 | Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | 59.877.828.07 | |||||
| 48 | Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | 0 | |||||
| 49 | Ажиллагсад Бүгд | 68 | 61 | 0 | |||
| 50 | Удирдах ажилтан | 1 | 1 | 0 | |||
| 51 | Гүйцэтгэх ажилтан | 50 | 50 | 0 | |||
| 51 | Үйлчлэх ажилтан | 17 | 10 | 0 | |||
.png)
